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1.負(fù)責(zé)項目物資的供應(yīng)、管理、實施、監(jiān)控工作，物資賬務(wù)、內(nèi)業(yè)資料編制、歸檔工作，現(xiàn)場物資管理使用、盤點工作，定期與供方對賬、結(jié)算工作。 2.協(xié)助項目商務(wù)、公司招采中心做好物資詢價、會商、供應(yīng)商考察、評審等工作。 3.按照物資管理文件要求，配合公司物資管理部做好物資管理工作，做好物資采購計劃的編制、審核，內(nèi)業(yè)資料整理，OA系統(tǒng)錄入等工作。按時完成公司需要的各種報表的編制并按要求上報，保證報表數(shù)據(jù)的真實性與及時性。 4.材料進(jìn)場后，對材料的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、質(zhì)量證明文件、數(shù)量進(jìn)行核實，確保參與現(xiàn)場簽收的人不少于3人，并按要求留存影像驗收資料，通知實驗員取樣送檢并移交相關(guān)單據(jù)，處置不合格材料，對拉出項目的材料核實并開具出門條。 5.負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的使用、保管工作，避免因保管不善造成的材料損失，對不合規(guī)情況提出整改措施并落實，監(jiān)督整改并回復(fù)公司檢查或外部檢查提出的問題，配合主管做好現(xiàn)場文明施工工作，按制度做好剩余物資的調(diào)撥和廢舊物資的處理工作。 6.聯(lián)系供應(yīng)商對賬，依據(jù)合同約定及公司要求按月整理項目部材料采購、機(jī)械租賃等掛賬資料，在每月26日前報給計劃財務(wù)部相關(guān)會計，負(fù)責(zé)依據(jù)材料、機(jī)械租賃合同、付款情況建立該類合同的履約情況臺賬工作。審核涉及項目部各類支付業(yè)務(wù)所附的各種原始憑證的真實性、完整性、合法性。 7.負(fù)責(zé)編制資金計劃，按照審批后得資金計劃到公司計劃財務(wù)部辦理項目部各項支付請款工作。 8.每月25日配合經(jīng)理對材料使用、庫存進(jìn)行盤點，并簽字確認(rèn)。及時填寫物資進(jìn)場臺賬、盤點表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計表、成本分析表，需在規(guī)定時間內(nèi)上報公司相關(guān)主管部門，及時呈報上級部門要求的物資報表和其他相關(guān)資料。 9.定期安排清點庫房，備足應(yīng)急物資，勞保用品，清理報廢、過期物品，按規(guī)定流程組織廢舊物資回收處理工作，積極協(xié)調(diào)材料調(diào)撥，按制度填寫單據(jù)，登記臺賬 10.黨員優(yōu)先。