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1、每日對從批發(fā)市場采購的商品開具采購入庫單，核對無誤后過帳，采購單據(jù)錄入要及時，避免負(fù)庫存的產(chǎn)生；
2、每日將發(fā)往二級客戶的手工銷售單錄入電腦并存為草稿，由倉庫錄單人員最后審核過帳，錄單過程中若發(fā)現(xiàn)某單品倉庫無庫存而批發(fā)部有的，則將該單品開調(diào)拔單給倉庫，調(diào)拔單存草稿，倉庫錄單員在收貨確認(rèn)無誤后過帳，單據(jù)錄入順序遵循輕重緩急原則，預(yù)定貨、急貨備注清楚，確保及時發(fā)出；
3、非月結(jié)客戶的銷售單錄入完成，確定總金額后，打電話通知客戶付款發(fā)貨；
4、每日對現(xiàn)金零售單進(jìn)行錄入，核對無誤后過帳，并核算出當(dāng)日零售金額；
5、每日定時跟蹤查詢延遲過帳的銷售單、調(diào)拔單，與倉庫確認(rèn)未過帳原因并解決；
6、每月盤點時配合進(jìn)行庫存管理、調(diào)帳等工作。